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襄阳市委老干部局2017年部门预算公示

信息来源:   发布时间:2017年01月25日   浏览量:

 

  第一部分  市委老干局概况

  一、主要职责

  二、2017年主要工作任务

  三、部门预算单位构成

  第二部分  市委老干部局2017年部门预算表

  一、2017年部门收支总表

  二、2017年部门收入总表

  三、2017年部门支出总表

  四、2017年财政拨款收支总表

  五、2017年一般公共预算支出表

  六、2017年一般公共预算基本支出表

  七、2017年一般公共预算“三公经费”支出表

  八、2017年政府性基金预算支出表

  第三部分  市委老干部局2017年部门预算情况说明

  一、市委老干部局系统2017年部门预算总说明

  二、2017年部门预算财务收支情况说明

  三、2017年部门预算财政拨款支出情况说明

  四、2017年部门“三公”经费及会议费预算情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  市委老干局概况

  一、部门概况

  襄阳市委老干部局成立于1983年,归口市委组织部管理正县级单位。机关内设办公室、政治待遇科、生活待遇科、人事科4个职能科室。一个外挂机构(市关心下一代工作委员会),市关心下一代工作委员会办公室与局机关科室合署办公。三个二级单位:市离休老干部管理服务中心、市老年大学(市老干部活动中心管理处)、市干休所,均为全额拨款公益一类事业单位。

  (一)主要职责

  1、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和规定,研究制定全市老干部工作的实施意见,建立健全全市老干部工作制度,总结推广老干部工作经验。

  2、组织老干部学习政治理论,做好老干部的思想政治工作,加强离退休干部党支部建设,发挥老干部在“两个文明”建设中的作用。

  3、按政策规定,落实全市老干部的政治待遇和生活待遇;做好老干部的管理、服务和易地安置工作。

  4、负责全市老干部提高待遇、护理费的审批工作;协同有关部门做好老干部的医疗保健和老干部逝世后的善后事宜及对其遗属的照顾工作。

  5、组织和指导老干部开展形式多样的文化、体育活动,丰富老干部精神文化生活。

  6、做好老干部来信、来访工作,加强调查研究,协调解决全市老干部工作中的突出问题。

  7、指导局直属市离休老干部管理服务中心、市老年大学(市老干部活动中心管理处)、市干休所、市关工委的建设和管理工作。

  8、完成上级交办的其他工作任务。

  (二)2017年主要工作任务

  2017年,市委老干部局将重点以贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅联合印发的《关于进一步加强和改进力离退休干部工作的意见》(中办发[2016]3号)为主要任务,牢固树立老干部工作为党和人民事业增添正能量的价值取向,以“1234N”为抓手开创老干部工作新局面。

  一是坚守一个取向——为党和人民的事业增添正能量。3号文件为老干部工作提供了基本遵循,其中为党和人民的事业增添正能量的价值取向是我们工作的指南和准则。因此,我们一切工作都将鲜明这个取向、体现这个价值,思考工作时作为目的,推进工作时作为抓手,考核工作时作为标杆,围绕主题、统筹谋划,把正能量价值取向落实在了每个岗位、每个环节、每项活动。

  二是夯实两大体制——领导体制和管理体制。夯实领导体制,总要求是落实3号文件提出的“加强领导,健全制度,完善职责,强化保障”,具体强化三方面工作:强化党委、政府的领导,在老干部工作高层次发力,把老干部工作放在突出重要位置,坚持抓、经常问、持续管;强化老干部工作领导小组工作,充分发挥统筹协调、指导监督作用,每年召开一至两次会议;全面实行老干部局长兼任同级组织部副部长。管理体制关键是加强离退休干部党组织建设和老干部的教育引导。按照3号文件精神,落实组织部门和老干部工作部门党建工作责任;要扎实推进离退休干部党工委、党总支建设。根据老同志实际情况,改进学习和组织活动方式。发挥好典型的示范带动作用。

  三是解决三类问题——定位不准、思路不清、手段不力。定位不准,主要是有的还没有把激发正能量作为贯彻3号文件的根本目的,没有很好地从服务中心、服务大局方面认识老干部工作的政治使命。将进一步加大3号文件宣传学习力度,使大家准确把握了老干部工作的定位,深刻理解了正能量活动的内涵。思路不清,主要是对工作缺乏整体谋划,正能量活动没有新点子、新载体、新内容。针对此,深入推进“增添正能量我该做什么”大讨论,细化正能量活动方案,明确重点、方式、标准。手段不力,主要是有的把活动当软任务,落实力度不大。为此,推进市县两级把正能量活动实行“三个纳入”,即纳入老干部工作考评项目、纳入组织部长季度例会汇报内容、纳入党建工作整体规划。

  四是强化四大平台——学、讲、做、谋。第一,强化“学”的平台,抓好“五个一”日常教育,集中精力在休干支部开展“7+X”主题党日活动。突出建好老年大学、老干部活动中心这两大阵地。第二,强化“讲”的平台,继续组织开展好“桑榆讲堂”、“百团千场故事会”、“网络传播好声音”、“老干部手牵手”等活动。第三,强化“做”的平台,在各个领域开展“树长者风范”活动,引导离退休干部亲身实践,主动作为,示范引领。第四, 强化“谋”的平台,为老同志畅通建言献策渠道,让老同志立足襄阳发展大局,当参谋、出点子,汇聚他们的智慧和力量,谋重点、谋难点、谋热点。

  五是建立N项机制——部门协作、经费投入、社会联动、改革保障、考核督办、队伍建设等。第一是部门协作机制。老干部局担当牵头、协调、整体推进的重要责任;各级党委纳入党组织建设重要内容、纳入党建工作目标责任制进行考核;组织部门把活动作为组织工作重要内容,列入党校主体班学习内容。第二是经费投入机制。一方面,对已形成的好的经费保障机制,随着社会发展不断进行完善,不断提高标准。同时按3号文件要求建立休干党组织工作经费正常保障机制等。第三是社会联动机制。不断完善老干部工作部门、单位、社区、养老机构、家庭相结合的服务模式,在坚持隶属关系不变更、单位服务不减少的前提下,动员老同志就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用。发挥老干部工作在老龄工作中的示范引领作用,充分运用政府公共服务、政府购买服务、社会优待服务、志愿服务和市场化服务,充分发挥家庭在养老中的基础性作用,更好满足养老服务需求。第四是改革保障机制。按3号文件要求,在推进各项改革进中,确保离退休干部工作机构编制稳定,工作经费、服务用车等与承担的任务相适应,并逐步建立老干部工作适应改革发展、共享改革成果的机制。第五是考核督办机制。全面落实老干部工作“五个纳入”,即:纳入领导班子和主要领导干部考核的重要内容,纳入经济社会发展总体规划,纳入老龄事业发展规划,纳入党建工作总体部署,老干部活动中心、老年大学建设要纳入公益类文化事业发展总体规划。第六是队伍建设机制。重视加强老干部工作部门的领导班子和干部队伍建设,配齐配强领导班子。对长期从事老干部工作的同志,按有关政策,大力进行表彰。

  (三)部门预算组成单位

  市委老干部局部门预算单位包括:市委老干部局本级、市离休老干部管理服务中心、市老年大学(市老干部活动中心管理处)、市干休所、市关心下一代工作委员会。局系统在职在编行政事业人员49人,长期聘用人员1人。行政事业离退休人员44人,其中:离休5人,退休39人。

  第二部分    市委老干部局2017年部门预算表

  一、2017年部门收支总表(见附表)

  二、2017年部门收入总表(见附表)

  三、2017年部门支出总表(见附表)

  四、2017年财政拨款收支总表(见附表)

  五、2017年一般公共预算支出表(见附表)

  六、2017年一般公共预算基本支出表(见附表)

  七、2017年一般公共预算“三公经费”支出表(见附表)

  八、2017年政府性基金预算支出表(见附表)

  第三部分    市委老干部局2017年部门预算编制情况说明

  一、2017年部门预算总体说明

  1、2017年部门收入预算2380.02万元。

  (1)一般公共预算财政拨款2077.02万元,占收入总计的87.3%。其中:经费拨款1874.42万元,行政事业单位资产收益拨款收入38.6万元,纳入预算管理的非税收入164万元。

  (2)政府性基金财政拨款20万元,占收入总计的0.8%。。,

  (3)上级补助收入30万元,占收入总计的1.3%。

  (4)上年结余(转)253万元,占收入总计的10.6%。

  2、2017年部门预算支出总额2380.02万元。

  (1)工资福利性支出722.5元,占支出总计的30.4%。

  (2)对个人和家庭补助支出452.63万元,占支出总计的19%。

  (3)商品和服务支出1173.89万元,占支出总计的49.3%。

  (4)基本建设和其他资本性支出31万元,占支出总计的1.3%

  二、2017年部门一般公共预算财政拨款情况说明

  1、2017年部门一般公共预算财政拨款变化情况。

  2017部门一般公共预算财政拨款2077.02元,比2016年执行数增加479.08万元,增长30%。

  2、2017年一般公共预算财政拨款结构情况。

  一般公共服务(类)支出20万元,占支出总计的0.8%;社会保障和就业(类)支出1824.42万元,占支出总计的88.9%;医疗卫生与计划生育(类)支出173.47万元,占支出总计的7.7%;住房保障(类)支出59.13万元,占支出总计的2.6%。

  3、2017年一般公共预算财政拨款具体使用情况。

  (1)一般公共服务(类)其他一般公共服务(项)支出20万元,与2016年持平。

  (2)社会保障和就业(类)归口管理的行政单位离退休(项)支出48.12万元,比2016年减少189.14万元,下降79.7%,主要原因是从2017年起退休人员退休费不再纳入本单位部门预算。

  (3)社会保障和就业(类)离退休人员管理机构(项)支出1776.3万元,比2016年增加521.88万元,增长41.6%,主要原因一是市老年大学教学规模扩大增加保障运转经费项目;二是工资标准上调,人员经费增加。

  (4)医疗卫生与计划生育(类)行政单位医疗(项)支出173.47万元,比2106年增加131.83万元,增长316.6%,主要原因是新增养老保险和职业年金预算。

  (5)住房保障支出(类)住房公积金(项)支出42.77万元,比2016年10.54万元,增长32.7%,主要原因是工资标准上调,公积金预算标准增加。

  (6)住房保障支出(类)提租补贴(项)支出16.36万元,比2016年3.98万元,增长32.1%,主要原因是工资标准上调,提租补贴预算标准增加。

  4、一般公共预算基本支出说明。

  2017年市委老干部局一般公共预算基本支出1142.75万元,其中:

  人员经费支出1013.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、提租补贴、住房补贴、物业服务补贴以及其他对个人和家庭的补助支出。

  日常公用支出128.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、租赁费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行费、其他商品和服务支出、办公室设备购置以及其他资本性支出。

  三、2017年部门“三公”经费及会议费预算情况说明

  2017年市委老干部局“三公”经费及会议费预算数为92.39万元,比2016年减少1.25万元,下降1.3%.

  “三公”经费预算数68.59万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置费0万元;公车运行维护费37.57万元,与2016年相比减少6.8万元,下降15.3%;公务接待费31.02万元,与2016年相比减少3.45万元,下降10%。减少的主要原因是部分单位坚持厉行节约原则,压缩公务用车运行费及公务接待费支出。各类会议安排支出23.8万元。

  四、政府性基金预算支出情况说明

  2017年市委老干部局新增政府性基金预算支出20万元,全部为项目支出。该项经费主要用于老年教育事业,组织开展公益性学习活动。

  五、其他重要事项情况说明

  1、机关运行经费

  2017年市委老干部局各预算单位财政拨款机关运行经费预算128.94万元,比2016年预算执行数增加2.78万元,增长2.2%,主要原因是工资标准上调,部分经费核算基数提高,经费预算增加。

  2、政府采购情况

  2017年市委老干部局各预算单位政府采购预算总额262.5万元,主要用于办公设备购置、教学活动设施维护更新、教学(综合楼)楼维修等。

  第四部分  名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五) 三公经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出。

市委老干部局2017年部门预算.XLS

 
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